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老師，處置固定資產，預交時做了未開票申報，最后處置產生營業(yè)外支出，根據我這個分錄，在匯算清繳時，A105090 資產損失稅前扣除明細表 怎么填，還有納稅調整明細表怎么填，填哪里？
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1列4667.36
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6列4667.36
你參考這里
2022 05/17 13:47
84784988 
2022 05/17 13:50
處置固定資產產生的營業(yè)外支出，所得稅前可以扣除嗎？需要不需要調呢？需要調增嗎？
陳詩晗老師 
2022 05/17 13:52
需要的呀，因為你說了之前沒有發(fā)票啊，所以說這里就要調整，你按照我給你的調就行。
84784988
2022 05/17 13:56
報廢，沒正規(guī)發(fā)票，預交時已做未開票申報，交了增值稅，處置后產生的營業(yè)外支出，還需要調增，是嗎？
陳詩晗老師
2022 05/17 13:56
對的對的，就是這個意思。
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