但是我的應(yīng)收賬款應(yīng)該收誰(shuí)的啊，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊

我這個(gè)留底是之前累計(jì)的留底金額

二級(jí)科目可以寫，其他到時(shí)候你開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_了就行。

二級(jí)科目咋寫啊老師，那庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

你好，二級(jí)科目寫其他借應(yīng)收賬款，其他貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這個(gè)庫(kù)存商品的成本價(jià)格可以等于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你確認(rèn)收入之后再調(diào)整正確的。

那我就是庫(kù)存商品就是隨便找一款做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品就行唄，如果我沒(méi)賣出去，我下個(gè)月報(bào)報(bào)表的時(shí)候這個(gè)影響我報(bào)表，報(bào)表我應(yīng)該怎么做啊

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你的成本跟著紅沖。

然后在做正確的成本就可以。

但是如果在我下月報(bào)稅前這個(gè)留底的做未開(kāi)票收入的沒(méi)有開(kāi)出去，是不是影響我的報(bào)表啊

不影響的不需要做調(diào)整的。