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問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局通知留底退稅,讓做無(wú)票收入,這個(gè)我的賬應(yīng)該怎么做啊

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/17 09:41
84784954
2022 05/17 09:42
但是我的應(yīng)收賬款應(yīng)該收誰(shuí)的啊,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊
84784954
2022 05/17 09:42
我這個(gè)留底是之前累計(jì)的留底金額
郭老師
2022 05/17 09:45
二級(jí)科目可以寫,其他到時(shí)候你開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_了就行。
84784954
2022 05/17 09:50
二級(jí)科目咋寫啊老師,那庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 05/17 09:53
你好,二級(jí)科目寫其他借應(yīng)收賬款,其他貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,這個(gè)庫(kù)存商品的成本價(jià)格可以等于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你確認(rèn)收入之后再調(diào)整正確的。
84784954
2022 05/17 09:58
那我就是庫(kù)存商品就是隨便找一款做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品就行唄,如果我沒(méi)賣出去,我下個(gè)月報(bào)報(bào)表的時(shí)候這個(gè)影響我報(bào)表,報(bào)表我應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2022 05/17 10:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你的成本跟著紅沖。
郭老師
2022 05/17 10:02
然后在做正確的成本就可以。
84784954
2022 05/17 10:22
但是如果在我下月報(bào)稅前這個(gè)留底的做未開(kāi)票收入的沒(méi)有開(kāi)出去,是不是影響我的報(bào)表啊
郭老師
2022 05/17 10:25
不影響的不需要做調(diào)整的。
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