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老師一般納稅人這個月要交上月增值稅附加稅。上月未計提,具體分錄怎么做

84784951| 提問時間:2022 05/17 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅的企業應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款
2022 05/17 08:55
郭老師
2022 05/17 08:55
附加稅,借稅金及附加,貸應交稅費, 借應交稅費,貸銀行存款
84784951
2022 05/17 08:58
老師不走未交還能怎么做增值稅分錄,直接借應交稅費貸銀存可以嗎
郭老師
2022 05/17 08:58
你好,借應交稅費二級科目是哪一個?
84784951
2022 05/17 09:03
就是如果不走未交轉出未交還能怎么做,只有進項銷項二級
郭老師
2022 05/17 09:13
借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,這樣你的進項、銷項未交增值稅都有余額。
84784951
2022 05/17 09:39
目前我進項銷項都有余額怎么辦
郭老師
2022 05/17 09:40
那你想有余額還是想要沒有余額?
84784951
2022 05/17 09:49
想沒有余額
郭老師
2022 05/17 09:53
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
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