問題已解決
老師一般納稅人這個月要交上月增值稅附加稅。上月未計提,具體分錄怎么做



增值稅的企業應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸,銀行存款
2022 05/17 08:55

郭老師 

2022 05/17 08:55
附加稅,借稅金及附加,貸應交稅費,
借應交稅費,貸銀行存款

84784951 

2022 05/17 08:58
老師不走未交還能怎么做增值稅分錄,直接借應交稅費貸銀存可以嗎

郭老師 

2022 05/17 08:58
你好,借應交稅費二級科目是哪一個?

84784951 

2022 05/17 09:03
就是如果不走未交轉出未交還能怎么做,只有進項銷項二級

郭老師 

2022 05/17 09:13
借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,這樣你的進項、銷項未交增值稅都有余額。

84784951 

2022 05/17 09:39
目前我進項銷項都有余額怎么辦

郭老師 

2022 05/17 09:40
那你想有余額還是想要沒有余額?

84784951 

2022 05/17 09:49
想沒有余額

郭老師 

2022 05/17 09:53
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
