用友U813.0系統，有一張采購增值稅專用發票，被采購已經當成A供應商的發票參照A的入庫單做入系統，已經跨年，現在發現那張發票實際是B供應商的，這種情況要怎么處理？要將A的做紅字采購專用發票么？但是沒法參照A的入庫單做紅字發票，如果參照A的訂單做紅字發票，系統會自動將之前已經生成的紅字回沖單沖回么？同時系統會自動將已經生成的藍字回沖單(報銷)沖回么？如果不做后面2步，材料采購科目就會出現貸方余額，同時系統還會默認A已經取得了發票，實際A至今欠票？只是把本屬于B的發票做到了A上