手動填寫進去？

只填這幾個表就行了？

?你好； 是的。手動去寫的哈；? ? 小微企業(yè)? 1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010） 2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020） 3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010） 4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020） 5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000） 6、《期間費用明細表》 （A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。 ? ； 其他的職工薪酬? ?明細表；? 資產(chǎn)納稅調(diào)整表 ； 主表 ；信息表 ；? 彌補虧損表； 其他涉及的就 勾選去報? ?

老師，圖一風(fēng)險這條里，是因為我在A105000里填了滯納金部分，之前有個老師說滯納金不得在稅前扣除，如圖二，這要咋整

?你好； 滯納金的話 ；是的。 納稅調(diào)整表 我記得有一個稅收滯納金欄次的； 去報 哈? ?

那這條風(fēng)險提示要怎么辦

金額要一致； 利潤總額不對； 去檢查下? ?