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問題已解決

某酒廠4月發生以下業務: (1)以外購糧食白酒和自產糠酒勾兌的散裝白酒1噸銷售,取得不含稅收入3.8萬元.貨款已收到。 (2)自制糧食白酒5噸,對外售出4噸,收到不含稅銷售額20萬元(含包裝費3萬元),另收取包裝物押金(單獨核算)0.2萬元。 (3)以自制糧食白酒1000斤繼續加工成藥酒1200斤,全部售出,普通發票上注明銷售收入7.2萬元。(4)從另一酒廠購入糧食白酒800斤(已納消費稅0.4萬元) 全部勾兌成低度白酒出售,數量1000斤,取得不含稅收入2.5萬元。 要求:請計算該酒廠本月應納的增值稅和消費稅。

84785034| 提問時間:2022 05/16 10:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業務1銷項稅額是3.8*0.13=0.494 應交消費稅是3.8*0.2+1*2000*0.5/10000=0.86
2022 05/16 11:31
暖暖老師
2022 05/16 11:33
業務2應交增值稅(20+0.2/1.13)*0.13=2.62 應交消費稅是 (20+0.2/1.13)*0.2+4*2000*0.5/10000=4.44
暖暖老師
2022 05/16 11:33
業務3應交增值稅7.2/1.13*0.13=0.83 應交消費稅7.2/1.13*0.1=0.64
暖暖老師
2022 05/16 11:34
業務4應交增值稅計算2.5*0.13=0.325
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