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老師，我們21年付給別的公司的利息，錢付了，因為對方沒開發票，我們掛的往來，22年4月對方開了發票，我們匯算清繳時該怎么做呢
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你好，你21年賬務處理怎么處理的
2022 05/16 09:43
84784966 
2022 05/16 09:45
21年掛的往來，借：其他應收款，貸：銀行存款
小惑老師 
2022 05/16 09:47
那你應該21年處理為費用，要不修改21年賬，要不用以前年度損益調整科目
84784966
2022 05/16 09:49
22年4月做賬就用的以前年度損益調整，現在做21年匯算清繳那這塊改怎么做
小惑老師
2022 05/16 10:16
你先要調整21年財務報表，按照調整21年財務報表填寫匯算數據，就是你利潤表包括這筆費用
84784966
2022 05/16 10:19
那就是還得去稅務局修改21年的利潤表，然后按照正常的匯算做就行吧
小惑老師
2022 05/16 10:21
對，這樣最省事，建議你反結賬到21年底，這樣不需要調年初年末金額了
84784966
2022 05/16 10:22
反結賬到21年好麻煩呀
小惑老師
2022 05/16 10:50
不麻煩啊，比你調報表要簡單的多
84784966
2022 05/16 11:01
我調21年的賬，我還得修改21年底的報表
小惑老師
2022 05/16 11:02
不是都系統直接出報表了，只需要做筆賬，結轉個損益
84784966
2022 05/16 11:03
因為報表改了，就跟每個季度給稅務局報的不一樣了
小惑老師
2022 05/16 11:43
沒關系啊，你不是匯算沒有做呢嗎？匯算年報對就可以了，
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