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因以前年度損益調整之后未分配利潤減少在當期憑證怎么做
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你好，具體的是什么業務的？
2022 05/15 21:23
84784953 
2022 05/15 21:27
以前的企業所得稅做錯了
郭老師 
2022 05/15 21:39
借以前年度損益調整貸應交稅費所得稅
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84784953
2022 05/15 21:47
未分配利潤在當期怎么做呢
84784953
2022 05/15 21:48
未分配利潤再怎么做呢
郭老師
2022 05/15 21:51
未分配利潤，這已經是最后的科目，不需要做賬務處理的
84784953
2022 05/15 21:53
但是這樣資產負債表和利潤表邏輯關系就不對了
郭老師
2022 05/15 21:54
你好，可以忽略這個差異，你也可以去修改未分配利潤期初余額。
84784953
2022 05/15 21:55
20多萬呢
這差異不能隨便忽略啊
郭老師
2022 05/15 21:55
你好，可以忽略的，如果你修改的話，你第一季度已經申報了，你怎么修改？而且你修改了期初未分配利潤的話，你去年期末和今年的期初就不一致
84784953
2022 05/15 21:59
但是這個邏輯關系不符也不行吧
郭老師
2022 05/15 22:04
你好
是的
但是你分紅之后邏輯也不多
84784953
2022 05/15 22:07
那現在這個問題怎么處理呢
郭老師
2022 05/15 22:07
忽略這個差異
要么修改未分配利潤期初
自己選擇的吧
84784953
2022 05/15 22:08
不能這樣啊 老師 要不然您問問別的老師
郭老師
2022 05/15 22:09
不能那樣
忽略差額嗎
還是那個
第二個要是修改我非常確定
就是修改未分配利潤期初余額
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