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問(wèn)題已解決
老師年度匯算清繳，利潤(rùn)表這么填？
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您好
看您截圖 就是一個(gè)表啊
根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年利潤(rùn)對(duì)應(yīng)科目填寫就好了
2022 05/15 12:09
84785029 
2022 05/15 12:37
看到了，老師這都要勾選什么表？
bamboo老師 
2022 05/15 12:37
請(qǐng)問(wèn)單位發(fā)放了工資么 有固定資產(chǎn)嗎
84785029
2022 05/15 12:39
沒(méi)有固定資產(chǎn)。工資有做，但實(shí)際上是沒(méi)有發(fā)過(guò)。
bamboo老師
2022 05/15 12:40
那要勾選A105050 A105000
填寫職工薪酬明細(xì)表 跟納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785029
2022 05/15 12:55
老師麻煩您看看，我要填什么，填的對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2022 05/15 12:57
A105050? 賬載金額欄次也要填寫
84785029
2022 05/15 13:11
老師麻煩看一下對(duì)嗎，銀行手續(xù)費(fèi)30要填嗎？我填了對(duì)嗎？還有一個(gè)是180工會(huì)經(jīng)費(fèi)，還有一個(gè)是印花稅要填嗎，填那里？
bamboo老師
2022 05/15 13:12
180工會(huì)經(jīng)費(fèi) 要填職工薪酬表
印花稅 銀行手續(xù)費(fèi)不需要單獨(dú)填寫
這樣填寫正確的
84785029
2022 05/15 13:22
職工薪酬和工會(huì)的這個(gè)是對(duì)的是嗎？彌補(bǔ)虧損的不用嗎？還有減免所得稅優(yōu)惠的這個(gè)72.15的這個(gè)，怕弄錯(cuò)了，麻煩老師了
bamboo老師
2022 05/15 13:23
請(qǐng)問(wèn)您主表上金額是多少？
有利潤(rùn)嗎？
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