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問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人。開(kāi)了一張建筑勞務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。金額含稅310080元,總共需要交多少稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/14 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
2022 05/14 10:33
84785034
2022 05/14 10:34
沒(méi)有。老師
鄒老師
2022 05/14 10:38
你好 增值稅=310080元/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率?
84785034
2022 05/14 10:43
老師,那具體的計(jì)算你能給我下一下嗎。我有點(diǎn)看不懂
鄒老師
2022 05/14 10:48
你好,這里是純勞務(wù),還是建筑施工?
84785034
2022 05/14 10:49
老師,建筑施工
鄒老師
2022 05/14 10:53
你好 增值稅=310080元/(1+9%)*9%=25602.94 附加稅=25602.94*12%=3072.35 企業(yè)所得稅=(310080元/(1+9%)—3072.35)*25%=70351.18
84785034
2022 05/14 10:54
謝謝老師
鄒老師
2022 05/14 10:55
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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