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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬？
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您好。知道是什么原因負(fù)數(shù)的嗎？
2022 05/13 17:03
84785019 
2022 05/13 17:18
有的是多付，有的是計(jì)提沒(méi)付，現(xiàn)在是在職工薪酬貸方余額
84785019
2022 05/13 17:19
我該怎么做分錄調(diào)賬？
玲老師 
2022 05/13 17:24
是多付的，還是少計(jì)提了？如果是少計(jì)提，就補(bǔ)充一個(gè)計(jì)提的分錄。借成本費(fèi)用類科目貸應(yīng)付職工薪酬。
84785019
2022 05/13 17:53
少提的，要單據(jù)的嗎？要做工資表么？這是幾筆混在一起造成的？
玲老師
2022 05/13 17:54
可以把差額做一筆調(diào)整分錄，然后后面寫一個(gè)調(diào)整說(shuō)明就行了。
84785019
2022 05/13 17:55
之前代理記賬的做的有多付錢的，也有少付錢的，還有提了沒(méi)付錢的，混在一起就變成職工薪酬貸方有余額
玲老師
2022 05/13 17:57
是的，做一筆調(diào)整分錄就可以。
84785019
2022 05/13 17:58
我摘要那寫調(diào)賬，做借管理費(fèi)用-職工薪酬? 貸? ?應(yīng)付職工薪酬？這樣可以嗎？不要憑證了吧
玲老師
2022 05/13 17:59
是吧，這樣處理就可以了。
玲老師
2022 05/13 17:59
。后面需要附上一個(gè)調(diào)整的說(shuō)明。
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