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實(shí)務(wù)
問題已解決
會(huì)計(jì)賬上2021年計(jì)提了100萬，其中（80萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本+20萬在工程施工成本未結(jié)轉(zhuǎn)）實(shí)際發(fā)放了80萬，那么在填表賬載金額是填2021年計(jì)提的100萬還是填結(jié)轉(zhuǎn)部分80萬呢？
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您好，您是填寫哪個(gè)報(bào)表？
2022 05/13 17:01
84785001 
2022 05/13 17:05
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
小林老師 
2022 05/13 17:07
您好，賬載填寫100，匯算清繳20未支付，稅收金額80
84785001
2022 05/13 17:12
那這樣不是還得納稅調(diào)增20萬？
小林老師
2022 05/13 17:59
您好，是的，您的理解非常正確
84785001
2022 05/13 18:14
那這樣今年納稅調(diào)增20萬，明年做2022年匯算的 時(shí)候是不是得納稅調(diào)減了
小林老師
2022 05/13 18:18
您好，是的。后期支付后再納稅調(diào)減
84785001
2022 05/13 18:28
不可以直接都填80嗎
小林老師
2022 05/13 19:40
您好。是不可以都填寫80的
84785001
2022 05/13 19:49
賬載金額要和會(huì)計(jì)賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方相等是吧
小林老師
2022 05/13 19:50
您好，是的，您的理解非常正確
84785001
2022 05/13 19:51
好的，謝謝
小林老師
2022 05/13 20:20
您好。您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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