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問題已解決
老師如果在一個征期內發現發票開錯或者退貨，夸月了一正一負開了發票，可以不用做賬務處理嘛
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你好！不行了。因為這樣期末對不上
2022 05/13 11:27
84784966 
2022 05/13 11:29
還是得正常根據發票做賬務處理？
宋生老師 
2022 05/13 11:33
你好！是的。就是這個意思
84784966
2022 05/13 11:38
我們是民非企業，3月開了張1000 元發票沒收到錢做漏了，我們沒有無票收入，增值稅根據開票金額申報的沒稅款，企業所得稅都沒有稅款，我想做不成了，收入費用沒變化，現在5月份開具紅沖發票時直接做開票時和紅沖時的賬務處理，第一季度的申報表也不用重新更正了，可以嗎
宋生老師
2022 05/13 11:42
你好！可以的?？梢赃@樣
84784966
2022 05/13 12:00
夸了季度的紅沖發票這樣操作會有風險嘛，我是擔心夸了季度才紅沖發票這樣操作會有風險，仔細想想企業所得稅預交以后還要匯算清繳，我總收入和總費用沒影響，又覺得可以這樣操作，感覺自己好糾結呀
宋生老師
2022 05/13 12:04
你好！這個沒事的。正規做法就是紅沖
84784966
2022 05/13 12:38
我還想咨詢老師紅沖發票時才一起做開具發票時和紅沖發票時的賬務處理這個有風險嘛？
宋生老師
2022 05/13 13:48
你好！不行的。你現在已經開了發票，就要先做。然后紅沖，再做沖紅的分錄
84784966
2022 05/13 20:56
老師那反到3月把開票的賬務做了嘛，還是可以在做4月時把這筆開票時的賬務做了，5月開具紅沖時再做紅沖時的賬務處理
宋生老師
2022 05/13 21:09
您好！這個票本身你是幾月開的？
宋生老師
2022 05/13 21:09
一開始開的藍字是幾月
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