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一般納稅人，進項稅大于銷項稅，還需要結轉增值稅嗎？有人數不用交稅，就不用結轉。可如果不結轉，科目余額表進項稅額和銷項稅額期末都有余額，但是老師說過，除了應交稅費_進項和銷項是不能有余額的，求老師指導
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你好，一般納稅人，進項稅大于銷項稅，每月最好結轉下進項稅額和銷項稅額，這樣賬目上會清晰很多。
2022 05/13 11:23
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應交稅費-銷項稅，期末有余額么？如果進項大于銷項，銷項稅期末余額應該怎么結轉？
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一般納稅人，上個月進項稅額科目金額大于銷項稅額科目金額，所以沒有結轉銷項稅額科目和進項稅額科目的余額；這個月銷項大于進項了，那么我結轉這2個科目只結轉這個月的金額還是要結轉累計的余額呢？
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老師，一般納稅人，本月進項大于銷項134元，不用交稅，我把進項稅額和銷項稅額怎么結轉？用不用把進項和銷項結轉至轉出未交增值稅？
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結轉完增值稅銷項稅額，借應交稅費-銷項稅，貸應交稅費-進項稅額，然后那個銷項稅額科目貸方還有余額，還需要做其他分錄嗎
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一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結轉分錄嗎，還是不用做結轉分錄，等銷大于進時再結轉
借：應交稅費-應交銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅） 借：應交稅費-應交進項稅額
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 13小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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