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21年年初房租預付多做了一筆同樣的款,導致現在待攤銷金額太高,攤銷不完,這個現在要怎么處理

84785033| 提問時間:2022 05/13 09:16
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把多入賬的沖銷
2022 05/13 09:17
84785033
2022 05/13 09:49
跨年了,可以直接沖掉嗎?分錄怎么做呢
鄒老師
2022 05/13 09:50
你好,21年年初房租預付多做了一筆同樣的款,沖銷分錄是 借:銀行存款,貸:預付賬款?
84785033
2022 05/13 09:53
好的,如果當時做成了現金支付,這樣紅沖稅務會有風險嗎
鄒老師
2022 05/13 09:54
你好,實際是現金退回嗎??
84785033
2022 05/13 09:56
實際就是當時做錯了,多做了一筆分錄,做成了現金付出去的,現在沒有現金退回也沒有啥!然后查帳的時候才發現的
鄒老師
2022 05/13 09:58
你好,多做了一筆分錄,做成了現金付出去的,那現在調整分錄就是 借:庫存現金,貸:預付賬款?
84785033
2022 05/13 10:05
好的,謝謝
鄒老師
2022 05/13 10:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785033
2022 05/13 10:13
那我賬上突然多出這么多現金,怎么處理呢
84785033
2022 05/13 10:13
實際沒有這個錢進來啊
鄒老師
2022 05/13 10:13
你好,多做了一筆分錄,做成了現金付出去的,那現在調整分錄就是 借:庫存現金,貸:預付賬款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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