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老師，企業所得稅-20萬會不會被查？
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你提交申請到最終退稅需要半個月之久 因為退稅需要稅官園核查 他有疑問需要你去解釋說明 且最終通不通過是需要稅務上會討論的 而且你金額20萬金額較大 如果你賬務沒問題 無需擔心
2022 05/12 23:20
84785019 
2022 05/12 23:26
去年到10月份都是代理記賬做的，這家小規模沒什么收入，但是去年一直計提工資，發放的時候用其他應付款，所以工資都要40多萬了,也一直報個稅，但是真實的是沒有發放過的
84785019
2022 05/12 23:28
賬面上是虧損20萬的，那我報匯算清繳工資還填上去嗎？
秦楓老師 
2022 05/12 23:37
這是什么樣的代理記賬可以這樣做賬還不申報個稅 你工資表有沒有做著40萬的工資 如果做了就要保持一致 你就要填
84785019
2022 05/12 23:43
個稅有申報的，就是這些工資都是假的，真實沒發生，都用其他應付款付出去，沒有流水的，賬上面都有計提跟發放
秦楓老師
2022 05/13 07:22
如果你要保持一致 就按照財務報表來 匯算填上計提和發放
84785019
2022 05/13 09:48
財務報表是全部都發放了，年報的時候填了期間費用，還有再填職工薪酬那個明細表嗎？
秦楓老師
2022 05/13 09:53
職工薪酬表是必填的報表? ?期間費用小微企業都可以不用填?
84785019
2022 05/13 10:02
那做的賬是都發放了，那直接讓企業所得稅顯示-20萬么？
秦楓老師
2022 05/13 10:04
你都說了計提了也發放了? ?比如你計提40萬發了40萬? ?職工薪酬明細表 賬載金額 實際發放金額都填40? 無需調增? 我不知道你-20怎么來的 你利潤表利潤總額金額是多少??
84785019
2022 05/13 10:48
營業收入37089.11? ? 工資238600? ? ? 利潤總額? -201339.18
秦楓老師
2022 05/13 11:09
那你利潤總額就是虧損-20? ?虧損就正常申報啊 “老師，企業所得稅-20萬會不會被查？”你這不是所得稅-20 是利潤表虧損20萬 不是要退稅 不用擔心
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