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21年的工資 22年6月份才發。 21匯算調增，到22年再調減
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同學你好
對的
需要這樣操作
2022 05/12 12:21
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老師，屬于21年的費用，沒有暫估 22年1月開票，22年入賬，所以22年匯算21年時納稅調減了21年的，正常22年再調增就可以吧，那如果這比費用現在不讓稅前扣除，那我是不是現在作廢，匯算時再調增，，
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22年做的21年匯算清繳調增調減后影響了21年的利潤后，需要調賬嗎？對22年1季度的財報數據有影響嗎
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21年工資計提多了也發放了，報21年匯算清繳時沒調減，22年現在調整分錄怎么做，需要更正21年匯算清繳嗎？還是明年報22年匯算清繳時調整
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21年計提的福利費沒有用，匯算清繳時已做調增，22年用了一部分，22年匯算清繳時能調減嗎？怎么填？
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老師請教:22年6月收到21年1-12月房租發票做管理費用了,21年房租未計提,那么做22年匯算清繳時是不是做調增,23年匯算清繳時再做調減?
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 13小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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