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問題已解決

公司2021年12月應確認未確認放貸利息收入82萬,未計提,2022年1月收到收入并做賬確認在了2022年1月,按照權責發生制的原則,2021年匯算清繳中應怎么做調整分錄(完整分錄),在未按權責發生制收入調整表A105020表中,賬載金額和稅收金額分別填寫什么

84784985| 提問時間:2022 05/12 09:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,賬載金額零,稅收金額82
2022 05/12 10:14
84784985
2022 05/12 10:16
老師你好,那在做匯算清繳的調整分錄是要怎么寫呢
小林老師
2022 05/12 10:17
您好,關于上述稅會差異不調整,但是您做賬就是錯誤,會計權責發生制,應當計提
84784985
2022 05/12 10:20
老師你好,去年已結賬,無法改動了,那現在不需要將已經計入1月的收入轉至以前年度損益調整嗎
小林老師
2022 05/12 10:21
您好,那您可以以前年度損益調整,但是報表層面需要體現
84784985
2022 05/12 10:24
老師你好,如果只是調賬不調表,就不用將收入轉到以前年度損益調整,只是在A105020表中調增是嗎
小林老師
2022 05/12 10:44
您好,不是,會計正確操作直接調整報表,沒有稅會差異,企業所得稅收入是按合同約定付款期限,不是權責發生制
84784985
2022 05/12 10:57
老師你好,會計賬上一定需要做調整嗎,如果只做稅務調整,會計不做調整是有什么影響的
小林老師
2022 05/12 11:03
您好,會計不調整,不符合權責發生制,利潤表不正確
84784985
2022 05/12 11:04
老師,那完整的調整分錄要怎么寫啊
小林老師
2022 05/12 12:53
您好,會計在次年度,借其他應收款,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅
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