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你好，老師，現在是賬套里銀行存款賬少記，銀行對賬單大，也就是銀行對賬單比賬里多28.05，還是以前的，請問怎么調 補記一筆銀行，貸營業外收入，那還怎么做跨年損益分錄啊
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你好，按照財務人員認真來說需要找出這筆差異，如果你是在不想最后，要經過領導同意，直接調賬到營業外就可以，金額太小，不用年損益分錄啊
2022 05/11 16:31
84785015 
2022 05/11 16:52
那老師如果金額比較大，怎么做跨年損益調啊
金額大，怎么處理
小寶老師 
2022 05/11 16:55
金額大通過以前年度損益調整
84785015
2022 05/11 17:42
那老師這個分錄怎么編
小寶老師
2022 05/11 17:44
具體是什么調整，要不沒法寫
84785015
2022 05/11 19:11
那你說也行
小寶老師
2022 05/11 19:14
啊，例如有個物業費沒有計入費用
2022調整
借:以前年度損益調整
貸:其他應付
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
84785015
2022 05/11 19:57
可這是收入 跨年
小寶老師
2022 05/11 21:31
你沒說呀問您也說不知道讓我舉例子了
84785015
2022 05/12 09:39
哦，是的，老師，銀行增加一筆 ，算營業外收入，那這種跨年怎么編分錄，請教老師
小寶老師
2022 05/12 09:41
借：銀行存款
貸營業外收入
84785015
2022 05/12 11:44
那不損益調整么
小寶老師
2022 05/12 12:00
借：銀行存款
貸以前年度損益調整
84785015
2022 05/12 16:07
做兩筆哦，
84785015
2022 05/12 16:09
老師，這不成了 兩筆銀行增么，
84785015
2022 05/12 16:14
還利潤分配 怎么弄
老師，你給指導下，謝謝
小寶老師
2022 05/12 16:19
一個呢，最后把以前年度損益調整未分配利潤
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