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問題已解決

請問以前年份的社保都沒有入賬,全都在今年一月做賬,年報已經申報,這個要怎么處理啊?金額近40萬,金額太大了,還有其他年份的費用發票金額有1.5萬。

84784951| 提問時間:2022 05/11 15:55
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,其他年份的費用發票,我建議你不要做賬了,你這個社保的話,你坐上就坐上了,不過這個金額是挺大的。
2022 05/11 15:59
84784951
2022 05/11 16:01
但是是真實的費用,以前沒有核對過銀行明細,我把以前年度的社保全部做在今年一月份了,可以這樣處理嗎
李霞老師
2022 05/11 16:03
你好,我這樣跟你說哈,一般跨年的業務就不允許再坐在第二年里面。
84784951
2022 05/11 16:05
我不能做以前年度損益調整嗎
李霞老師
2022 05/11 16:09
你好,你要做以前年度損益調整的話也倒可以,但是你又要牽扯到調整匯算清繳的表格了。
李霞老師
2022 05/11 16:09
您之前是缺成本費用票嗎?如果不缺的話,我真不太建議你做了。
84784951
2022 05/11 16:18
不做的話那銀行對不上啊老師,我是實際發生的費用,只是以前年度沒有入賬
84784951
2022 05/11 16:19
我如果做了以前年度損益調整,是以前的年報數據需要修改嗎老師?
李霞老師
2022 05/11 16:21
如果你做了以前年度損益,你的匯算清繳表格是要,需要修改。
84784951
2022 05/11 16:31
是修改以前的匯算清繳表格嗎老師
李霞老師
2022 05/11 16:38
你好同學,正常你要調整對應年度的匯算清繳表格,但是你要是調整對應年度的匯算清繳的表格,那太麻煩了,所以你只能調整2021年匯算清繳的表格了。
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