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今年三月份補計提餓補繳的企業所得稅，去年腦財務報表年報里還用體現嗎
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你好，是匯算清繳導致補交的所得稅嗎?
2022 05/11 13:01
84785000 
2022 05/11 13:02
不是的老師
84785000
2022 05/11 13:03
是去年四季度沒有計提和繳納
鄒老師 
2022 05/11 13:04
你好，那就需要去修改去年的報表數據
84785000
2022 05/11 13:05
而且我把這個所得稅填在了今年三月份的季報里
鄒老師
2022 05/11 13:05
你好，這個所得稅，不應當填在了今年三月份的季報
84785000
2022 05/11 13:06
老師那我現在該怎么辦
鄒老師
2022 05/11 13:06
你好，填在了今年三月份的季報里，是季度報表，還是申報表？?
84785000
2022 05/11 13:07
季度報表
鄒老師
2022 05/11 13:08
你好，需要做沖銷分錄，調整報表數據?
84785000
2022 05/11 13:09
我說錯了老師，是季度申報表里
84785000
2022 05/11 13:09
已經過了申報期了
鄒老師
2022 05/11 13:09
你好，那就需要做季度申報表的更正申報?
84785000
2022 05/11 13:10
去年的年報我應該怎么修改
鄒老師
2022 05/11 13:11
你好，提供一份正確的年報申報表，去稅局大廳做更正申報?
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