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問題已解決
你好 老師 去年收到一張紅字發(fā)票 申報的時候我沒有進項轉(zhuǎn)出 （申報的時候報錯的 意思我收到紅字發(fā)票了） 4月我也收到紅字發(fā)票的 剛才申報的時候 我沒有轉(zhuǎn)出啥的 沒有報錯么 正常么
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你好，你收到的這個紅字發(fā)票之前認證抵扣嗎？如果沒有認證抵扣，不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
2022 05/11 11:22
84785008 
2022 05/11 11:23
是這樣的 這個發(fā)票是因為質(zhì)量問題紅沖的 其中的部分金額 之前的發(fā)票已經(jīng)認證掉了
郭老師 
2022 05/11 11:29
你好，那就應該做進項轉(zhuǎn)出的，你們申請了紅字信息表嗎？
84785008
2022 05/11 11:45
是的 我們申請的 我記得去年不轉(zhuǎn)出就不給申報 今年不限制了 不知道正常嗎 要是正常我就下個月申報轉(zhuǎn)出吧
郭老師
2022 05/11 11:45
不正常，正常的應該會提示的，今年去年都會提示。
84785008
2022 05/11 11:51
我也記得會提示 我申報過了 下個月在轉(zhuǎn)出吧 應該沒啥大問題吧
郭老師
2022 05/11 11:51
你好，應該再開了紅字信息表的，次月申報的時候就應該進項轉(zhuǎn)出
84785008
2022 05/11 11:52
好吧 那我修改一下吧
郭老師
2022 05/11 11:55
可以的
最好還是修改
84785008
2022 05/11 13:51
不修改也沒辦法了 我現(xiàn)在去系統(tǒng)看了 提示我比對不通過
郭老師
2022 05/11 13:52
你確認一下你的紅字信息表在幾月份開的。
84785008
2022 05/11 13:54
就是4月開的 按說就應該這個月進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/11 13:54
對的是的，你看下紅字信息表審核通過嗎。
84785008
2022 05/11 13:55
那個沒問題的 這個也還好吧 正常就要轉(zhuǎn)出來的 我知道怎么做了 謝謝老師
郭老師
2022 05/11 13:59
那你別轉(zhuǎn)出了，你要是修改的話得去稅務局修改。
郭老師
2022 05/11 14:00
系統(tǒng)同比對的就是你們單位沒有開紅字信息表。
84785008
2022 05/11 14:02
要修改的 我剛才進入系統(tǒng) 提示我申報不通過
郭老師
2022 05/11 14:08
你好，別修改啦，別修改啦。
郭老師
2022 05/11 14:09
那你別轉(zhuǎn)出了，你要是修改的話得去稅務局修改。已讀
2022-05-11 13:59
84785008
2022 05/11 14:11
好像是修改不了了 我手動改的話 這邊申請附加稅的增值稅額也不對
郭老師
2022 05/11 14:12
自己修改不了，去事務局那邊修改。
郭老師
2022 05/11 14:12
自己修改不了，去稅務局修改，它有比對通過，系統(tǒng)顯示你們單位沒有開紅字信息表。
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