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ktv開業會員充值5000送了5000,然后又消費了4000,這兩筆分錄怎么做?數字怎么填?分錄怎么體現充值了5000又送了5000

84785041| 提問時間:2022 05/11 07:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你們收到錢的時候 借:銀行存款 5000 貸:預收賬款 5000 消費的時候 借:預收賬款 4000*5000/10000 貸:主營業務收入等
2022 05/11 07:24
84785041
2022 05/11 07:47
看不明白第二個分錄老師,借方我知道是預收賬款,貸方主營業務收入,關鍵是數字怎么填。為什么其他的老師還要在借方寫上銷售費用
王超老師
2022 05/11 07:53
這個是按照會計準則來的, 財稅[2011]50號:業務促銷中禮品贈送的涉稅問題
84785041
2022 05/11 13:23
老師,你的分錄沒有銷售費用
王超老師
2022 05/11 13:39
那邊不是標準的賬務處理哦
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