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老師，我們公司1月份可以享受加計抵減10%，當時做賬的時候沒有享受，按正常繳稅款了。過了申報期，去改正報表申請退稅，現在多交的增值稅和附加稅，稅款退回來了，我這邊要怎么入賬？
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借銀行存款 貸其他收益（增值稅）稅金及附加（附加稅）
2022 05/10 17:18
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老師，我們7月申報增值稅報表時，公司是可以享受增值稅進項加計抵減，但是稅局系統當時不可填寫附表四，沒有享受加計抵減，7月正常繳納了增值稅，八月申報增值稅時，只享受了八月當期的進項加計抵減，7月進項加計抵減不能統計到里面，聯系稅局，說更正7月增值稅申報表，故出現了多交稅款，稅局說可以抵減后的稅款，現在申報9月稅款，9月當期的增值稅如何計提，抵減的稅款如何做賬？
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稅局退回多繳稅款，上一年度應享受加計抵減而未享受導致多繳稅款，修改報表將增值稅及附加稅退回，應該怎樣處理
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老師您好，我們7月所屬期沒有享受到加計抵減，現在更正申報表，導致要退稅，請問收到退稅款后如何做賬務處理呢？當時交的是增值稅134.55，城建稅4.6，現在抵減后都要退回來。
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上個月沒有享受六稅減半優惠，導致附加稅多交了，及時辦理了退稅手續，這個月稅務把多交的稅款退回來了，這個款怎么做賬呢？
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勞務派遣公司申報增值稅報表時可以享受10%還是15%加計抵減
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