老師，業務招待費稅前金額怎么沒有辦法填寫呀？賬載金額和納稅調增金額一樣

稅收金額自動的 你有收入的嗎

收入主表填寫了嗎 保存了

今天重新登進去可以填寫了，業務招待費15700×60%=9420，營業收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700，稅收金額17419，調增金額13952.81。這樣對吧

對的是的，是這么做的。

老師，申報時需要填寫的表單是自己選的嗎？去年廣宣費3700，表單里面沒有A105060這張表，選擇后直接在本年支出填上3700就對了吧

對的是的，自己選擇的，強制填寫的必須填寫，其他的有發生就填寫，沒有的就不用管。

可以的，沒有超出比例的，不需要調整，但是需要填寫。

就是填完A105060表格就行了，A105000中廣宣費調增調減金額都是0不用管了？

對的是的，是這么做的。

去年一筆長期待攤裝修費用48360，去年已攤銷8060，填寫A105080表格在長期待攤費用其他項賬載金額中資產原值48360，本年攤銷額和累計攤銷額40300，稅收金額和納稅調整怎么填寫了？

這個裝修費有發票嗎？

本年攤銷的應該是8060， 累計攤銷的是從開始到去年12月底的合計

有發票，發錯了，去年共攤銷40300，攤銷余額為8060

你好，稅收金額填寫當年攤銷的第二列的調整的金額不用填寫。

老師，職工薪酬調整表，1去年計提2萬，實際支付2萬，都是本月計提上月發放上月的，今年一月計提和發放的是去年12月的1500，賬載金額，實際發生額，稅收金額都是填21500嗎？還是賬載2萬，實際和稅收21500?

一月份計提的分錄怎么做的？

是這樣做的，

那你能修改一下嘛，把這個管理費用改成利潤分配，未分配利潤，這樣你會算青椒可以抵扣其去年的所得稅，你這樣放到管理費用的話，抵扣的是今年的。

一季度的都已經報過稅了，不好改了吧，匯算清繳不考慮這個12月份的工資可以嗎？賬載金額，實際發生額，稅收金額全部填寫去年計提和發放的2萬可以嗎？

可以的，可以這么做的。