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問題已解決

老師您好,我問下,借:合同結算-收入結轉 15萬 貸:主營業務收入 15萬 這個科目代表啥意思,是我需要收回來15萬嗎

84784984| 提問時間:2022 05/10 16:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
這個是代表我們確認的收入是15萬,以后要收到這么多錢
2022 05/10 16:33
84784984
2022 05/10 16:39
等我收到錢,我怎么做分錄
小鎖老師
2022 05/10 16:42
借 銀行存款? 貸 合同結算——價款結算
84784984
2022 05/10 16:42
這不是沖不平嗎???
84784984
2022 05/10 16:43
我這個分錄的意思是,我還沒有開票也沒有收錢是吧?我怎么搞不懂了
小鎖老師
2022 05/10 16:44
因為你少了一步分錄呀? 還有一步是? 借 應收賬款?? 貸 合同結算——價款結算,建筑業都是這樣處理的,請問明白了嗎
小鎖老師
2022 05/10 16:45
就是說,他需要兩個分錄同時做才可以
84784984
2022 05/10 16:46
我是勞務公司。我現在該怎么做
小鎖老師
2022 05/10 16:47
合同結算-收入結轉 ?15萬
84784984
2022 05/10 16:49
我看了老會計去年做的就是我最上面給你發的那個,我現在不明白怎么收了,因為我是勞務公司,轉錢還是得工程公司給我轉啊,不是這個項目的甲方給我轉,沒明白
小鎖老師
2022 05/10 16:51
他如果就做了你上邊的科目的話,你還需要做一筆? 借 應收賬款 15 ?? 貸 合同結算——價款結算? 15 ?收到的的時候 借 銀行存款? 15???? 貸 應收賬款? 15?? 這樣全部就平了
84784984
2022 05/10 16:52
這個分錄我做到今年可以嗎
小鎖老師
2022 05/10 16:52
對的是這個意思的
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