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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前的賬有錯(cuò)誤,多做了成本,還有一張發(fā)票做了福利費(fèi)同一張又做了招待費(fèi)



你好,當(dāng)時(shí)多做的成本分錄怎么做的?
2022 05/10 16:10

郭老師 

2022 05/10 16:11
1張發(fā)票做了福利費(fèi),又做了招待費(fèi),那實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的?

84785042 

2022 05/10 16:14
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 其他應(yīng)付款

郭老師 

2022 05/10 16:15
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要調(diào)整。

郭老師 

2022 05/10 16:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額。

84785042 

2022 05/10 16:15
實(shí)際是業(yè)務(wù)招待

84785042 

2022 05/10 16:16
之前代賬公司做的,現(xiàn)在拿回自己做

郭老師 

2022 05/10 16:17
那你把福利費(fèi)的紅沖之前的福利費(fèi)借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸銀行存款這么做?
