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老師好，我單位上月有留底退稅，這個月正常開票，有稅金，需要在報表里填寫這個稅金嗎
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你好
你們是一般納稅人吧，這個是申報表里面是需要填寫的。
2022 05/10 13:25
84784952 
2022 05/10 13:28
是一般納稅人，從報表里怎么填寫呢
星河老師 
2022 05/10 13:32
同學，
填寫附表1
1.
附表1第7欄“小計”中的“銷售額”數=主表第1欄的“一般貨物及勞務”本月數與“即征即退貨物及勞務”本月數之和。
2.
附表1第7欄“合計”中的“銷項稅額”數=主表第11欄“一般貨物及勞務”本月數與“即征即退貨物及勞務”本月數之和。
3.
附表1第5欄“應稅貨物”中17%稅率“銷售額”與13%稅率“銷售額”的合計數=主表第2欄“一般貨物及勞務”本月數與“即征即退貨物及勞務”本月數之和。
4.
附表1第5欄“應稅勞務”中的”銷售額“數=主表第3欄“一般貨物及勞務”本月數與“即征即退貨物及勞務”本月數之和。
84784952
2022 05/10 13:35
謝謝老師
星河老師
2022 05/10 13:48
<不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快>
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