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問題已解決

請問老師,我們是供熱企業(yè),收熱費開票時間和收入確認時間不一致,比如說今年已經(jīng)供熱,確認了收入,但沒有收回錢,沒開票,增值稅納稅申報應該怎么填?

84785022| 提問時間:2022 05/10 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那就做無票收入 填寫附表一無票收入欄
2022 05/10 13:06
84785022
2022 05/10 13:07
那賬上還需要確認銷項稅嗎?
84785022
2022 05/10 13:07
下一年收回錢,開票了,該怎么處理?
樸老師
2022 05/10 13:11
對的 這個需要做無票收入
84785022
2022 05/10 13:55
那下一年開票以后賬務不用處理,只在申報表開票和無票收入那里一正一負抵消掉嗎?
樸老師
2022 05/10 14:05
對的 直接抵消了哦
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