問題已解決
請問老師,我們是供熱企業(yè),收熱費開票時間和收入確認時間不一致,比如說今年已經(jīng)供熱,確認了收入,但沒有收回錢,沒開票,增值稅納稅申報應該怎么填?



同學你好
那就做無票收入
填寫附表一無票收入欄
2022 05/10 13:06

84785022 

2022 05/10 13:07
那賬上還需要確認銷項稅嗎?

84785022 

2022 05/10 13:07
下一年收回錢,開票了,該怎么處理?

樸老師 

2022 05/10 13:11
對的
這個需要做無票收入

84785022 

2022 05/10 13:55
那下一年開票以后賬務不用處理,只在申報表開票和無票收入那里一正一負抵消掉嗎?

樸老師 

2022 05/10 14:05
對的
直接抵消了哦
