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問題已解決
錄完期初，試算已平衡，出來這個提示，應該怎么辦？
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同學，你好，如果是平的，你點繼續就可以了
2022 05/10 10:26
84785006 
2022 05/10 10:31
老師，添加明細科目是什么格式，1131應收賬款
劉艷紅老師 
2022 05/10 10:35
應收賬款上面有呀，你是指增加二級科目嗎？
84785006
2022 05/10 11:42
老師，憑證都是一樣的數據，怎么結轉損益出來的和人家做的不一樣呢？
劉艷紅老師
2022 05/10 11:47
你對下分錄是不是有少的，或多的
84785006
2022 05/10 11:54
已經結轉了，可以再修改嗎？我看分錄沒問題呀…怎么出來結果不同呢？
劉艷紅老師
2022 05/10 11:55
再反結賬就可以了，可以修改的，你要一個一個去對
84785006
2022 05/10 12:01
老師，我只是結轉損益了，還沒有結賬，小規模納稅人是要季度結賬，還是按月結賬？
劉艷紅老師
2022 05/10 12:02
結轉了損益，你先對下吧，看有沒有錄錯的，看你自已，一個月做一次就按月結
84785006
2022 05/10 12:29
我想出季度科目余額表，是要按李結賬嗎？還是都可以
劉艷紅老師
2022 05/10 12:32
可以的呀，但你需要做這幾個月的數據，結轉就可以了
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