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老師，去年有一筆費用6000元，當時發票是錯的沒有發現，就正常入帳了，現在看到發票是錯的，也叫人家重新開了發票，在4月份紅沖了2021年那筆再做了一筆，那么現在做去年匯算清繳要不要調增？
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你好；? 你21年是否有做費用處理 ；如果正常做賬了 那么現在補發票給你 就可以稅前扣除的； 可以的? ?
2022 05/10 09:14
84785005 
2022 05/10 09:20
那我是在今年做去年的紅沖，再做一筆正確的分錄好點還是直接把正確的發票粘在去年的憑證后面好點？去年開的是普通發票，今年開的是專用發票，
meizi老師 
2022 05/10 09:22
?你好；? ? 如果金額沒有差異； 直接付即可? ； 你? 是一般納稅人還是小規模 ？? ??
84785005
2022 05/10 09:24
老師，我們是一般納稅人，金額沒有錯，是納稅人識別號錯了，去年沒發現，什么叫直接付呢？付什么？
meizi老師
2022 05/10 09:33
?你好 ；? ? ? ? 直接付在21年憑證后面去 ；? 你這樣專票就會涉及進項稅抵扣的；? 你之前是含稅金額入賬的嗎? ?
84785005
2022 05/10 09:37
去年開的是普通發票，直接入帳的，今年才發現納稅人識別號是錯的，4月份讓對方重新開了，但是對方開的又是專用發票。老師建議我怎么做呢？
meizi老師
2022 05/10 09:45
?你好 ；? 建議你? 做? ?調整一筆 借進項稅貸以前年度損益調整； 借? 以前年度損益調整貸? 利潤分配-未分配利潤。 之前分錄不動；? ? 發票付上年去 ； 今年的? 憑證? ?用發票復印件即可? ??
84785005
2022 05/10 10:02
專票原件附去年的憑證，使用復印件借進項稅 貸費用 行不行？
84785005
2022 05/10 10:04
能不能直接附在去年的憑證后面，不做進項稅，直接 在勾選 系統選擇不抵扣？
meizi老師
2022 05/10 10:14
?是的。? 就是這個意思的哇； 我說的就是? ?專票原件附去年的憑證，使用復印件借進項稅 貸費用?
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