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問題已解決

老師您好,進項大于銷項,未勾選認證,每月勾選部分進項抵扣,存有待抵扣進項稅未做認證,這樣做對嗎?

84785038| 提問時間:2022 05/10 06:07
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好,不對。有稅務風險。屬于人為調節滯留票,一般無論有無銷項,能抵扣的進項全抵扣,不足結轉下期繼續抵扣。
2022 05/10 06:11
84785038
2022 05/10 06:18
謝謝老師
84785038
2022 05/10 10:05
老師,本月的進項稅額已確認抵扣,還未報增值稅,可以再繼續勾選認證嗎?
稅劍法盾
2022 05/10 10:10
您好,試試看,應該可以的。
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