問題已解決
我今天收到一張專票,是房東開給我公司的房屋租賃發票,但是租賃時間是2021年10月至:2022年3月,合計6個月,這個費用如何分攤?其中3個月是去年第四季度的。



那你去年賬上做了嗎?
如果沒有做的話,借預付賬款貸銀行存款,按月分攤,去年三個月的借利潤分配,未分配利潤貸預付賬款
今年一到三月份的借管理費用貸預付賬款
2022 05/09 19:54

84785002 

2022 05/09 20:08
老師:如果按照您這樣做的活,未分配利潤的期末數不等于期初數加上本期數

郭老師 

2022 05/09 20:09
對的
可以忽略這個差一點

郭老師 

2022 05/09 20:09
可以忽略這個差異的

84785002 

2022 05/09 20:11
對不上,提供給稅務局的報表會預警嗎?

郭老師 

2022 05/09 20:16
你好,不會預警的,做了分紅還不一致呢
