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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 21年跨年的預(yù)付賬款，沒(méi)有發(fā)票未攤銷(xiāo)，今天取得發(fā)票了 咋攤銷(xiāo)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ? ?你之前跨年的是什么業(yè)務(wù)； 描述下；? ?這樣好判斷； 你什么準(zhǔn)則? ?
2022 05/09 18:24
84784980 
2022 05/09 18:31
小規(guī)模商業(yè)管理公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則， 支付給業(yè)主的租金成本，業(yè)主還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給公司，所以還掛預(yù)付上面的
meizi老師 
2022 05/09 18:33
?你好；? ? 那你這個(gè)要做 ：這個(gè)分?jǐn)傄话闶亲馄诙嗑玫模怀^(guò)一年了嗎？ 我好判斷科目 。走長(zhǎng)攤還是預(yù)付賬款? ?
84784980
2022 05/09 18:36
老師 有支付一個(gè)月的、一個(gè)季度的、半年的、一年的 ，這四種情況的。
meizi老師
2022 05/09 18:38
你好一年內(nèi)的 ； 走：借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 按期按月分?jǐn)?：借 以前年度損益調(diào)整 貸? ??預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款? ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784980
2022 05/09 18:45
您發(fā)的按期按月分?jǐn)偸?2年調(diào)賬才能這樣操作是吧？
meizi老師
2022 05/09 18:48
?你好；? 是的。在22年? ? 處理分錄就行了。? ? ?
84784980
2022 05/09 18:51
那按期按月的話(huà) 比如租金是21年3-6月的 我按您發(fā)的分錄從今年哪個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)偅?/div>
meizi老師
2022 05/09 18:52
?你好 ；? ? ?現(xiàn)在在5月開(kāi)始補(bǔ)做分?jǐn)偧纯?；? ? ?一起把3-6月金額一起做? ?
84784980
2022 05/09 18:56
哦哦 懂啦 老師我還想請(qǐng)問(wèn)下 公司支付的銷(xiāo)售費(fèi)用，沒(méi)有取得發(fā)票這種 該掛哪個(gè)往里科目呀
meizi老師
2022 05/09 18:59
?你好；? 沒(méi)有發(fā)票? ?做借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。? 只是沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整? ?
84784980
2022 05/09 19:03
這個(gè)后面會(huì)開(kāi)發(fā)票的，還調(diào)增？ 因?yàn)槭卿N(xiāo)售費(fèi)用-裝修費(fèi)用，裝修時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)要弄好一起結(jié)賬，才開(kāi)給我們
meizi老師
2022 05/09 19:05
你好；? ?在 比如21年的費(fèi)用； 你21年做費(fèi)用了。? 你在22年5月底之前取得合理發(fā)票 就可以稅前扣除； 如果沒(méi)有收到就得先調(diào)增； 之后? 在調(diào)減??
84784980
2022 05/09 19:07
哦哦 知道啦 謝謝老師
meizi老師
2022 05/09 19:13
不客氣的。幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??
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老師，4月份預(yù)付的房租還沒(méi)有發(fā)票取得發(fā)票可以攤銷(xiāo)嗎？如果可以要從4月開(kāi)始攤銷(xiāo)還是從5月開(kāi)始攤銷(xiāo)？
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付的廣告款，發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，做預(yù)付賬款。那本月要攤銷(xiāo)嗎？
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老師 你好 一年以?xún)?nèi)的房租是從預(yù)付賬款攤銷(xiāo)， 一年以上從長(zhǎng)期待攤 攤銷(xiāo)嗎 已付款當(dāng)月未收到發(fā)票 是通過(guò)預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款 請(qǐng)教老師 謝謝
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老師，每個(gè)月的預(yù)付賬款攤銷(xiāo)明細(xì)表，應(yīng)該怎么做？就是這種按一年攤銷(xiāo)的預(yù)付賬款攤銷(xiāo)。
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律師費(fèi)攤銷(xiāo)一年，我收到發(fā)票了，沒(méi)有付錢(qián)，需要掛帳，借預(yù)付賬款，貸應(yīng)付賬款嗎
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