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我租來的這辦公室轉租出去了。那我之前每個月都暫估攤銷這個辦公室的房租費，都是計入到管理費用里的，我這個月就是從管理費用轉到其他業務成本里，然后又結轉到本年利潤。 我以后的時候，也還是這么做嗎？先到管理費用？還是可以直接計入到 借：其他業務成本，貸：預付賬款-暫估攤銷
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你好同學，您可以直接寄到其他業務成本里就可以了，不需要通過管理費用的。
2022 05/09 10:22
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老師，這個月我轉租出去的房子，就不用計提到管理費用了，直接計入其他業務成本。分錄是直接：借 本年利潤， 貸 其他業務成本 嗎？不用通過管理費用了？
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老師你好，我上個季度暫估成本的時候是直接做的第一筆分錄是：借：主營業務成本-暫估20000
貸：應付賬款-暫估20000
第二筆分錄：后面就直接結轉成本到了本年利潤：借：本年利潤20000
貸：主營業務成本-暫估20000
我這個月收到了發票，我就紅沖了第一筆分錄，但是明細賬里主營業務成本-暫估就形成了-20000。我是不是那里沒做對呀。
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您好老師請教
1、暫估分錄，是借：主營業務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，還是借：主營業務成本 貸 應付賬款-暫估
月末結轉，借本年利潤 貸主營業務成本還是主營業務成本-暫估呢？
2、暫估時，直接寫主營業務成本，還是通過其他科目，再轉到主營業務成本呢？
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上個月暫估了管理費，做的借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估，這個月收到票了怎么沖暫估
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老師，上月暫估成本，借工程施工-材料費暫估，貸應付賬款暫估，，結轉成本，借主營業務成本暫估，貸，工程施工-材料費暫估，，然后月底結轉損益，把主營業務成本結轉至本年利潤了，那次月要紅沖上月的暫估，分錄該怎么寫
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