1.供應(yīng)商前來對賬應(yīng)該要求對方公司征詢函或?qū)~明細(xì)加蓋公司公章或財務(wù)專用章，避免內(nèi)部控制風(fēng)險。且必須直接跟對方財務(wù)部門對接。 2.若對方公司手續(xù)齊全，賬務(wù)資料齊全應(yīng)及時對賬出具對賬單。若對方公司賬務(wù)不清，或者向觀眾資料缺失，則應(yīng)該以本單位賬務(wù)資料為基礎(chǔ)，進(jìn)行核對，雙方洽談債權(quán)調(diào)整問題。 3.當(dāng)對方僅提供往來賬余額而未提供明細(xì)賬時不予對賬。不提供明細(xì)賬就算知道余額不一致也無法查明原因，還得繼續(xù)向往來商索要明細(xì)。 4.對賬完畢后，要求對方公司保存對賬單，方便以后對賬，減少以后年度工作重復(fù)性。 經(jīng)過上面幾點(diǎn)的講解，相信各位不管是初入職場還是工作些許時日的財務(wù)人已經(jīng)非常清楚應(yīng)付賬款的對賬技巧了，希望對大家今后的工作、學(xué)習(xí)有所幫助。