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老師，我們年前固定資產的發票沒全部回來，回來了一小部分。到21年12月底，計提了1個月的全部固定資產的折舊，匯算清繳的時候要調增嘛，怎么調增呢
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你好，沒有發票的部分對應的折舊金額，需要做納稅調增處理
比如有發生的100萬，沒有發票的100萬，計提了折舊1萬，就需要納稅調增0.5萬
2022 05/08 09:11
84785038 
2022 05/08 09:14
是不是需要填資產折舊、攤銷及納稅調整明細表呢。
鄒老師 
2022 05/08 09:15
你好，是的，是填寫這個表格
84785038
2022 05/08 09:24
匯算清繳以后，發票收到了，這個怎么辦呢
鄒老師
2022 05/08 09:25
你好，匯算清繳以后，發票收到了，就需要做匯算清繳的更正申報?
84785038
2022 05/08 09:46
過了5月31日還能更正嘛能不能不更正，下一年匯算清繳的時候調減
鄒老師
2022 05/08 09:47
你好，可以更正。
這種情況應當更正才是的?
84785038
2022 05/08 09:56
更正怎么更正呢，需要填什么表
鄒老師
2022 05/08 09:57
你好，填寫正確的匯算清繳申報表，去稅局大廳做更正申報?
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