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資產負債表是平到,但是用友的應付和應收余額與明細表的余額對不上,是什么原因

84785033| 提問時間:2022 05/07 01:48
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,您可以先反結賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導致對賬不平, 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認對應憑證上的輔助核算項都沒問題,再結賬;2.若數據沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結賬。
2022 05/07 01:53
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