您好，您可以先反結賬反記賬，再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算，導致對賬不平， 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算，錄入憑證后再掛輔助核算，會導致總賬和往來賬不平，此時可反記賬到期初，先取消該科目的輔助核算，刪除期初，再掛上輔助核算，再錄入往來期初，再確認對應憑證上的輔助核算項都沒問題，再結賬；2.若數據沒有問題，總賬和往來賬不平不影響結賬。