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問題已解決

老師,我們現(xiàn)在有兩張前年的建筑服務(wù)發(fā)票,因備注欄沒有寫明項目名稱和項目地點,現(xiàn)稅務(wù)局要求我們進項轉(zhuǎn)出,或者讓對方開紅字,再開具有備注的發(fā)票,請問進項轉(zhuǎn)出的話,我已經(jīng)抵扣了,要怎么轉(zhuǎn)出

84785005| 提問時間:2022 05/06 16:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你當(dāng)時怎么做的分錄,就做相反分錄 或者借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/06 16:38
84785005
2022 05/06 16:39
在申報表中怎么填寫
宋生老師
2022 05/06 16:42
你好!你在附表二做進項轉(zhuǎn)出,并填入主表進項稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2022 05/06 16:43
在附表二填寫在哪個欄次
宋生老師
2022 05/06 16:53
你好!進項稅額轉(zhuǎn)出欄
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