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老師,員工的差旅餐補是做到工資一起,還是直接費用報銷補貼。做到工資一起就要申報個稅,做到差旅單上就不需要申報且不需要發票對嗎

84785025| 提問時間:2022 05/06 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做到管理費用或者是銷售費用、差旅費不超過你們當地規定的標準,不需要交個稅的,不需要有發票。
2022 05/06 12:03
84785025
2022 05/06 12:08
您說的標準是補貼標準嗎?
郭老師
2022 05/06 12:08
對的是的,是這個標準的。
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