00:10:00
問題已解決
上期留抵稅為7592.92，退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 05/06 11:11
閱讀 213 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 213
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，增值稅留抵退稅期末這樣結轉合適嗎？收到留抵退稅的時候做了借:銀行存款貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
91 -
請問：增值稅留抵退稅時，有一部分進項稅稅務局不認可，先作轉出，要求企業找到有說服力的證據后再退，分錄怎么做？
先轉出，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 先把不讓轉的稅額掛在進項稅額轉出科目，等讓退時：借：應交稅費-增值稅留抵稅額 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 收到退稅款時，借：銀行存款 貸：應交稅費-增值稅留抵稅額
這樣處理對嗎？
815
-
留抵退稅額，本期分錄可以做，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-轉出多交增值稅，可以這么做分錄嗎
98
-
老師，外貿傳統0110出口，請問采購進項發票:進項稅額需要結轉到出口退稅嗎？
是按下面分錄嗎？進項稅額都要結轉平嗎？
采購進項:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
1.本月應收退稅款：
借：其他應收款 - 出口退稅(應退稅額)
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2.進項稅額轉出口退稅
借：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
3.計提增值稅
借：應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額
應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
4.收到出口退稅款
借：銀行存款
貸：其他應收款 - 出口退稅(應退稅額)
670
-
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅
貸；銀行存款 請問這個是進項稅額異常轉出的分計分錄的嗎
969
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
