這里是不含稅的金額。

請問這個表格里面填的職工應酬是負債里面的應付職工薪酬還是管理費用里面的職工應酬？因為兩者數據都不一樣

填寫應付職工薪酬里面的數據。

根據資產負債表填還是根據明細賬填呀？根據明細賬的話就有借貸方了，借貸方數據也不一樣

好，根據你的科目余額表來填寫，看應付職工薪酬本期借方發生額和貸方發生額合計。

請問根據科目余額表這個怎么填呢？

好，這個期初余額是幾月份的，是去年的嗎？

是去年12月的

也就是你現在給我截圖的是年累計的科目余額表是嗎？如果是的話，賬載金額稅收金額實際金額都是填寫1800。

老師，這是科目余額表的本年累計，麻煩您幫看看職工應酬支出及納稅調整明細表應該怎么填呀

你好，你能選擇一到12月份的合計嗎？

我只從12月開始錄入的，因為11月之前是別人做的然后交給我的。然后我根據她給我的科目余額表錄的

你好，一到11月份計提了多少，發放了多少，你知道嗎。