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問題已解決
所得稅匯算清繳，填寫職工薪酬支出及納稅調整這張表的時候，我賬上金額是3500我實際發放也是3500，為什么納稅調整那里也有3500，不應該納稅調整那里是0嗎。還是我填錯了？
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你好，你的稅收金額沒有填寫。
2022 05/05 14:59
84785034 
2022 05/05 15:06
嗯嗯，發現了，老師我們有貼現手續費，也有利息收入還有支出，請問怎么填
84785034
2022 05/05 15:08
這里有利息收支，有匯兌差額，其他，
郭老師 
2022 05/05 15:09
你好。利息收支在這里面填寫利息收入和利息支出的。
郭老師
2022 05/05 15:09
匯兌差異在其他里面。
84785034
2022 05/05 15:12
收到的票據貼現產生的貼現的費用填在匯兌差異里面嗎？
郭老師
2022 05/05 15:13
對的是的，是這么做的。
84785034
2022 05/05 15:25
老師您好，就是我們是6月開業的，請問我們在匯算清繳那里填資產總額時，季度平均除以4還是3呢
郭老師
2022 05/05 15:30
除以三就可以的，三個季度的。
84785034
2022 05/05 16:37
老師，您好，在填納稅調整項目表的的時候，本年的銷售收入440萬，實際發生業務招待費126294元，但是我在填稅收金額的時候總是顯示黃色，我取的數是銷售收入的千分之5
84785034
2022 05/05 16:38
麻煩老師看下，我應該填多少？
郭老師
2022 05/05 16:42
發生額的60%，營業收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
84785034
2022 05/05 16:43
您看下，我是填的小的數，但是一直是黃色的
郭老師
2022 05/05 16:45
2.2萬
我算的是這個金額啊。
郭老師
2022 05/05 16:45
這個稅收金額你不要填寫，讓它自動出。
84785034
2022 05/05 16:55
您好，在填基礎信息表的時候是選小企業會計準則還是一般企業呢
郭老師
2022 05/05 16:58
看你自己選擇的準則，哪一個做賬的我們也不知道，
郭老師
2022 05/05 16:58
這個是你備案的嗎？如果是備案的話，選擇企業會計準則作戰。
84785034
2022 05/05 17:01
每次去稅局稅務上線的時候就會打印一張這個表，沒有特地去備案。在匯算清繳那張信息表里面選錯了有關系嗎
郭老師
2022 05/05 17:02
不清楚選錯了有沒有關系，能填寫正確的盡量的還是填寫正確了。
郭老師
2022 05/05 17:03
哪個準則做賬，你看一下你利潤表表頭上面也寫著。
84785034
2022 05/05 17:55
好的，謝謝您，非常感謝！！！
郭老師
2022 05/05 17:57
不用客氣，工作愉快。
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