借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出（增值稅進項稅額里面的金額還需要做分錄處理嗎）， 借銀行存款 貸稅金及附加負數（印花稅之前沒有用應交稅費直接借稅金及附加貸銀行存款） 老師，您看這個樣子可以嗎

你的增值稅進項現在有余額嗎？

你好，把這個稅金及附加負數放在借方，不要放到貸方。

好的，沒有余額，~~

那你認證抵扣月末結轉是怎么做的？

我月末什么也沒有做，現在是轉出未交增值稅有余額

你好，你認證了之后做了進項是不是

你的進項和銷項是不是都有余額？

嗯嗯，如果這個月有進項的話確實進項應該有余額，公司今年沒有進項，退的稅是去年的

所以今年沒有進項余額這樣的情況是對的嗎？

轉出未交增值稅里面有余額，對嗎~~

進項稅額轉出也有余額，是今天的余額

你去年有余額，今年也一定有余額的，因為他是結轉過來的

不知道你的進項和銷項月末結轉嗎？如果月末結轉到轉出未交增值稅的話，轉出未交增值稅在借方有余額，如果轉出未交增值稅在借方有余額的話， 借應交稅費應交增值稅，進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，做這個之后就沒有余額了。