老師 這個是分公司的關聯業務往來報告 需要填寫嗎

看你當地稅務局報，我們這邊沒有的也得填寫。

老師調增這個其他 財務報表需要修改嗎

你好，有實際業務你調增了，不需要做賬務處理的。

補繳企業所得稅也不需要修改所得稅金額是吧

你好，對的是的，不用修改的。

年報報表和第四季度一樣對吧老師

對的是的是一樣的。

老師 2021年第一季度的稅金及附加當時申報的是明細是增值稅企業所得稅附加稅 應該是2020年的稅金 這個計入錯誤 在圖片上表里“其他”可以調整嗎

你好，在30藍的其他里面填寫。

如果沒賬 做一些調增 可以填哪列啊老師 45欄的“其他”可以嗎

你好在30藍的其他里面。

但是要填賬載金額

對的是的30欄里面的填寫帳載金額不行嗎。

不是沒賬嗎 不知道有沒有影響

好沒有影響的，沒有關系，調整沒有關系的可以的。