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客人付尾款42000元，多付了19360元，后面公司退了回去，分錄怎么做？ 收款:借-現(xiàn)金 42000 貸-應收賬款 42000 退款:借-應收賬款 19360 貸-現(xiàn)金 19360 這里退款的借貸格式是否正確？還是以正負方式來做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
安這個填寫就可以的
2022 05/03 19:50
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老師，您好！現(xiàn)金收甲公司貨款1000元，銀行收到乙公司貨款2000元，如果做一張記賬憑證的話，正確格式是借現(xiàn)金1000 銀行存款2000 ： 貸應收賬款-甲公司1000，應收賬款-乙公司2000，還是應該借：現(xiàn)金1000，貸應收賬款-乙公司1000，再借銀行存款-2000，貸應收賬款-乙公司2000，謝謝！
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（內賬）老師，我收客戶定金的時候，是這樣做分錄的，借：其他應付款-老板2000，貸：應收賬款-某客戶2000，（小企業(yè)不設預收賬款科目），然后退款給客戶的時候，又從銀行退回去，并不抵消老板的其他應付款的，退款回去怎么做分錄啊？借：貸：應收賬款-某客戶2000 ，貸：銀行存款2000，那還有其他應付款平不了呢？怎么辦？
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老師幫我看看這個預交房租的分錄作對沒？
交房租時：
借：其他應收款-房租 42000
貸：庫存現(xiàn)金 42000
收到發(fā)票時：
借：其他應收款-房租 4000
應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 2000
貸：其他應收款-房租 42000（負數(shù)）
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應收賬款的退款應該如何做憑證？（現(xiàn)金付退款）
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請問老師第二題到底是21000-42000還是42000-21000啊
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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