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某境內居民企業(一般納稅人) 2019年發生下列業 1.銷售產品收入為2000萬元 7.全年銷售費用為500萬元，含廣告費400萬元;全年管理費用為205萬元，含業務招待費80萬元;全年財務費用為45萬元。
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你好，數據不完整，要算什么呢
2022 05/03 20:15
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某生產企業2021年發生下列業務: (1)銷售產品收入2000萬元; (2)取得國債利息收入2萬元; (3)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(不含增值稅); (4)全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用200萬元,含招待費80萬元;全年財務費用50萬元; (7)全年營業外支出40萬元,包括通過政府部門對災區捐款20萬元,非廣告性贊助支出10萬元,繳納滯納金2萬元。
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境內某從事生產的居民企業2022年發生下列業務：(1)銷售產品收入2000萬元（不含稅，下同）；(2)轉讓一項商標所有權，取得營業外收入60萬元；(3)取得國債利息2萬元；(4)全年營業成本為1100萬元；(5)全年銷售費用400萬元，含廣告費330萬元；(6)全年管理費用205萬元，含業務招待費80萬元；(7)全年財務費用45萬元；(8)營業外支出共計列支40萬元。其中通過市政府向遭受自然災害的地區捐款35萬元，稅收罰款支出5萬元。計算企業當年的會計利潤。計算企業當年的企業所得稅應納稅額。
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某境內居民企業2019年發生下列業務：
（1）銷售產品收入2000萬元；
（2）接受捐贈材料一批，取得贈出方開具的增值稅專用發票，價稅合計11.6萬元。
（3）轉讓一項商標所有權，取得營業外收入60萬元；
（4）出租財產取得其他業務收入10萬元；
（5）取得國債利息2萬元；直接投資境內另一居民企業，分得紅利50萬元；
（6）全年銷售成本1000萬元；稅金及附加100萬元；
（7）全年銷售費用500萬元，含廣告費400萬元；全年管理費用205萬元，含業務招待費80萬元；全年財務費用45萬元；
（8）全年營業外支出40萬元，含通過縣級以上政府部門對災區捐款20萬元；直接對私立小學捐款10萬元；違反政府規定被工商局罰款2萬元。
要求計算：
（2）該企業對收入的納稅調整額；
（3）該企業對廣告費用的納稅調整額；
（4）該企業對業務招待費的納稅調整額；
（5）該企業對營業外支出的納稅調整額；
（6）該企業當年的應納稅所得額；
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（4）讓渡資產使用權，取得專利實施許可費，取得其他業務收入10萬元，增值稅0.6萬元。（5）全年銷售成本1000萬元；全年銷售費用500萬元，含廣告費400萬元；全年管理費用300萬元（含招待費80萬元，新產品研究開發費70萬元）；全年財務費用50萬元。
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3、某境內居民企業2023年發生下列業務：（1）銷售產品收入2000萬元；(2）)取得國債利息2萬元；直接投資境內另一居民企業，分得紅利50萬元：(3)全年銷售成本1000萬元；銷售稅金及附加100萬元；(4)全年銷售費用400萬元，含廣告費200萬元；全年管理費用205萬元，含業務費40萬元及新技術研究開發費80萬元；全年財務費用45萬元；(5)全年營業外支出40萬元，（含通過政府部門對災區捐款20萬元，直接對私立捐款10萬元，違反政府規定被工商局罰款2萬元）；要求計算：（1）該企業的會計利潤總額；（2）該企業對收入的納稅調整額；（3）該企業對廣告費用的納稅調整額；（4)該企業對業務招待費的納稅調整額；(5)該企業對營業外支出的納稅調整額；（6）該企業對研發支出的納稅調整額；（7）該企業當年的應納稅所得額；（8）該企業應納的所得稅額。
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