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老師，我這個累計折舊，之前財務記錄的是計提48個月，是不是到2022.9月就折舊完了，那這個九月分錄如何做，我不會做
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他前邊怎么做就怎么做分錄呀
2022 05/03 16:26
84784978 
2022 05/03 16:32
到九月份要不要做什么不同分錄的！計提完十月份就不可以計提了
家權老師 
2022 05/03 16:33
每月都是一樣的分錄，10月就不計提了
84784978
2022 05/03 16:36
最初的時候，會計算錯每月計提的金額了，我能在最后一個月把差異算準確做分錄嗎，前面沒法調整
家權老師
2022 05/03 16:40
以前年度的需要調整以前的損益，本年的可以補提
84784978
2022 05/03 16:45
多提了，分錄怎么做？我是新手，不太懂，我現在加了一下，正常期初原值348644.91-殘值17433.25=331211.66！我記賬憑證做的分錄每月計提加九月份加起來一共是333410.82
家權老師
2022 05/03 17:00
借：累計折舊? ?沖減以前年度多計提的
貸：以前年度損益調整? ? ? ?
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
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