謝謝老師

不用客氣，勞動節快樂

老師，企業屬于一般納稅人，那簡易征收計稅好還是按照正常一般人有進項銷項那樣繳稅好？？

那你得看一下你們取得的進項發票多嗎？你看一下一般交稅銷項減去進項交的稅多，還是按照你的銷項3%交的最多？

老師，能再幫我回答一下上面問題嗎？謝謝

這個是跨年了還是當年的？

已經跨年啦，2021年都沒有入庫，現在生產啦，沒有辦法出原材料，留底稅額有22萬左右。

那你需要調增 借原材料貸利潤分配未分配利潤這個是調增的賬務處理，然后在納稅調整一系列扣除項目，其他填寫帳載金額調整就可以的，不允許抵扣 然后今年領用的手機借生產成本貸原材料

按照進賬稅額算出原材料的金額，不抵扣了，是嗎？？那這月沒有進賬，有銷項，要交增值稅的。

你好，你倉庫里實際有原材料多少？