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老師 公司交的21年暖氣費怎么做賬
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您好同學，借:管理費用_取暖費
貸:庫存現金
2022 04/29 15:03
84784963 
2022 04/29 15:04
老師時間不用管嗎？
李霞老師 
2022 04/29 15:08
你好，你這個發票是什么時候開給你的，如果說今年的時間，你有可能可以做到今年里，如果去年的時間正常，應該做到去年的賬戶里的。
84784963
2022 04/29 15:10
票是今年給的
但是應交暖氣費時間是去年的
李霞老師
2022 04/29 15:14
那正常這個業務的話，應該是歸到去年比較好，可以借利潤分配，未分配利潤貸庫存現金。匯算清繳調整
84784963
2022 04/29 15:16
做到去年12月份賬目可以嗎
李霞老師
2022 04/29 15:25
可以是可以，但是你得修改去年的財務報表和所得稅報表了。
84784963
2022 04/29 15:37
要是做到今年里面可以嗎
李霞老師
2022 04/29 15:37
如果發票的日期是今年的，做到賬里去也說得過去的。
84784963
2022 04/29 15:39
就是今天剛開的發票
李霞老師
2022 04/29 15:39
那做到2022年的賬戶里面吧。
84784963
2022 04/29 15:40
收到老師
李霞老師
2022 04/29 15:40
祝您生活愉快感謝五星
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